|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САЙНШАНД СУМЫН 2023 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ¹ |
Байгууллагын нэр |
СИТХ |
СЗДТГ |
Захирагчийн ажлын алба |
Зүүнбаян ЗД-ын ажлын алба |
Зүүнбаян Хот тохижилтын газар |
Орон нутгийн суурь төсвийн дүн |
| Зориулалт |
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
| 1 |
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН |
48,166,600.00 |
31,249,549.26 |
(16,917,050.74) |
528,566,700.00 |
432,257,127.48 |
(96,309,572.52) |
751,240,400.00 |
362,930,086.40 |
(388,310,313.60) |
88,111,700.00 |
61,489,231.39 |
(26,622,468.61) |
68,214,600.00 |
48,264,351.44 |
(19,950,248.56) |
1,484,300,000.00 |
936,190,345.97 |
(548,109,654.03) |
| 2 |
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН |
48,166,600.00 |
31,249,549.26 |
(16,917,050.74) |
528,566,700.00 |
432,257,127.48 |
(96,309,572.52) |
751,240,400.00 |
362,930,086.40 |
(388,310,313.60) |
88,111,700.00 |
61,489,231.39 |
(26,622,468.61) |
68,214,600.00 |
48,264,351.44 |
(19,950,248.56) |
1,484,300,000.00 |
936,190,345.97 |
(548,109,654.03) |
| 3 |
Бараа, үйлчилгээний зардал |
47,416,600.00 |
30,949,549.26 |
(16,467,050.74) |
528,566,700.00 |
432,257,127.48 |
(96,309,572.52) |
751,240,400.00 |
362,930,086.40 |
(388,310,313.60) |
88,111,700.00 |
61,489,231.39 |
(26,622,468.61) |
68,214,600.00 |
48,264,351.44 |
(19,950,248.56) |
1,483,550,000.00 |
935,890,345.97 |
(547,659,654.03) |
| 4 |
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил |
25,073,700.00 |
19,786,971.26 |
(5,286,728.74) |
255,259,800.00 |
250,840,485.53 |
(4,419,314.47) |
324,884,800.00 |
228,116,814.00 |
(96,767,986.00) |
53,616,000.00 |
47,982,378.99 |
(5,633,621.01) |
40,938,000.00 |
32,784,336.23 |
(8,153,663.77) |
699,772,300.00 |
579,510,986.01 |
(120,261,313.99) |
| 5 |
Үндсэн цалин |
11,507,700.00 |
10,241,776.12 |
(1,265,923.88) |
115,436,100.00 |
146,127,378.43 |
30,691,278.43 |
172,937,700.00 |
144,554,876.00 |
(28,382,824.00) |
32,012,700.00 |
29,735,211.99 |
(2,277,488.01) |
25,804,500.00 |
20,332,995.23 |
(5,471,504.77) |
357,698,700.00 |
350,992,237.77 |
(6,706,462.23) |
| 6 |
Нэмэгдэл |
6,934,200.00 |
7,105,195.14 |
170,995.14 |
52,967,400.00 |
49,752,483.38 |
(3,214,916.62) |
122,379,100.00 |
63,849,269.00 |
(58,529,831.00) |
10,606,200.00 |
7,261,167.00 |
(3,345,033.00) |
4,687,800.00 |
2,356,341.00 |
(2,331,459.00) |
197,574,700.00 |
130,324,455.52 |
(67,250,244.48) |
| 7 |
Унаа хоолны хөнгөлөлт |
756,000.00 |
2,440,000.00 |
1,684,000.00 |
10,398,300.00 |
21,969,570.09 |
11,571,270.09 |
29,568,000.00 |
19,712,669.00 |
(9,855,331.00) |
2,268,000.00 |
4,386,000.00 |
2,118,000.00 |
1,248,900.00 |
1,845,000.00 |
596,100.00 |
44,239,200.00 |
50,353,239.09 |
6,114,039.09 |
| 8 |
Урамшуулал |
5,875,800.00 |
- |
(5,875,800.00) |
10,158,000.00 |
836,825.24 |
(9,321,174.76) |
|
|
- |
2,129,100.00 |
- |
(2,129,100.00) |
946,800.00 |
- |
(946,800.00) |
19,109,700.00 |
836,825.24 |
(18,272,874.76) |
| 9 |
Гэрээт ажлын цалин |
|
|
- |
66,300,000.00 |
32,154,228.39 |
(34,145,771.61) |
|
|
- |
6,600,000.00 |
6,600,000.00 |
- |
8,250,000.00 |
8,250,000.00 |
- |
81,150,000.00 |
47,004,228.39 |
(34,145,771.61) |
| 10 |
Ажил олгогчоос тєлєх НДШ |
3,132,900.00 |
- |
(3,132,900.00) |
31,907,100.00 |
31,907,100.00 |
- |
47,107,800.00 |
9,729,202.00 |
(37,378,598.00) |
6,701,400.00 |
6,025,526.99 |
(675,873.01) |
5,934,300.00 |
4,017,670.21 |
(1,916,629.79) |
94,783,500.00 |
51,679,499.20 |
(43,104,000.80) |
| 11 |
Тэтгэврийн даатгал |
2,130,900.00 |
- |
(2,130,900.00) |
21,696,600.00 |
21,696,600.00 |
- |
34,112,100.00 |
5,891,118.94 |
(28,220,981.06) |
4,557,300.00 |
3,881,426.99 |
(675,873.01) |
4,166,400.00 |
2,249,770.21 |
(1,916,629.79) |
66,663,300.00 |
33,718,916.14 |
(32,944,383.86) |
| 12 |
Тэтгэмжийн даатгал |
250,500.00 |
- |
(250,500.00) |
2,552,400.00 |
2,552,400.00 |
- |
3,249,000.00 |
693,072.77 |
(2,555,927.23) |
536,100.00 |
661,400.00 |
125,300.00 |
466,500.00 |
466,500.00 |
- |
7,054,500.00 |
4,373,372.77 |
(2,681,127.23) |
| 13 |
ҮОМШ євчний даатгал |
200,300.00 |
- |
(200,300.00) |
2,041,800.00 |
2,041,800.00 |
- |
2,598,300.00 |
1,940,603.81 |
(657,696.19) |
428,700.00 |
303,400.00 |
(125,300.00) |
389,700.00 |
389,700.00 |
- |
5,658,800.00 |
4,675,503.81 |
(983,296.19) |
| 14 |
Ажилгүйдлийн даатгал |
49,800.00 |
- |
(49,800.00) |
510,600.00 |
510,600.00 |
- |
650,400.00 |
109,491.40 |
(540,908.60) |
107,100.00 |
107,100.00 |
- |
96,000.00 |
96,000.00 |
- |
1,413,900.00 |
823,191.40 |
(590,708.60) |
| 15 |
ЭМД-ийн даатгал |
501,400.00 |
- |
(501,400.00) |
5,105,700.00 |
5,105,700.00 |
- |
6,498,000.00 |
1,094,915.08 |
(5,403,084.92) |
1,072,200.00 |
1,072,200.00 |
- |
815,700.00 |
815,700.00 |
- |
13,993,000.00 |
8,088,515.08 |
(5,904,484.92) |
| 16 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
- |
- |
- |
32,455,200.00 |
30,183,402.95 |
(2,271,797.05) |
6,994,300.00 |
2,305,096.00 |
(4,689,204.00) |
5,872,800.00 |
5,513,225.41 |
(359,574.59) |
3,657,700.00 |
3,385,349.40 |
(272,350.60) |
48,980,000.00 |
41,387,073.76 |
(7,592,926.24) |
| 17 |
Гэрэл цахилгаан |
|
|
- |
4,444,800.00 |
3,735,962.95 |
(708,837.05) |
379,500.00 |
- |
(379,500.00) |
499,800.00 |
391,865.41 |
(107,934.59) |
168,000.00 |
132,989.40 |
(35,010.60) |
5,492,100.00 |
4,260,817.76 |
(1,231,282.24) |
| 18 |
Түлш, халаалт |
|
|
- |
25,415,400.00 |
24,576,040.00 |
(839,360.00) |
5,875,000.00 |
2,125,000.00 |
(3,750,000.00) |
4,575,000.00 |
4,455,000.00 |
(120,000.00) |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
- |
38,865,400.00 |
34,156,040.00 |
(4,709,360.00) |
| 19 |
Цэвэр, бохир ус |
|
|
- |
2,595,000.00 |
1,871,400.00 |
(723,600.00) |
739,800.00 |
180,096.00 |
(559,704.00) |
798,000.00 |
666,360.00 |
(131,640.00) |
489,700.00 |
252,360.00 |
(237,340.00) |
4,622,500.00 |
2,970,216.00 |
(1,652,284.00) |
| 20 |
Байрны түрээс |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 21 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
1,955,000.00 |
1,493,078.00 |
(461,922.00) |
17,705,000.00 |
11,853,443.00 |
(5,851,557.00) |
66,757,800.00 |
55,173,780.00 |
(11,584,020.00) |
3,576,500.00 |
1,935,100.00 |
(1,641,400.00) |
3,367,800.00 |
3,190,000.00 |
(177,800.00) |
93,362,100.00 |
73,645,401.00 |
(19,716,699.00) |
| 22 |
Бичиг хэрэг |
750,000.00 |
482,080.00 |
(267,920.00) |
3,778,200.00 |
1,694,480.00 |
(2,083,720.00) |
874,800.00 |
583,200.00 |
(291,600.00) |
712,500.00 |
116,000.00 |
(596,500.00) |
177,000.00 |
- |
(177,000.00) |
6,292,500.00 |
2,875,760.00 |
(3,416,740.00) |
| 23 |
Тээвэр (шатахуун) |
800,000.00 |
750,000.00 |
(50,000.00) |
8,458,000.00 |
6,735,040.00 |
(1,722,960.00) |
33,300,000.00 |
23,619,000.00 |
(9,681,000.00) |
1,500,000.00 |
1,000,000.00 |
(500,000.00) |
2,775,000.00 |
2,775,000.00 |
- |
46,833,000.00 |
34,879,040.00 |
(11,953,960.00) |
| 24 |
Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр |
165,000.00 |
165,000.00 |
- |
3,428,800.00 |
2,433,956.00 |
(994,844.00) |
300,000.00 |
45,000.00 |
(255,000.00) |
624,000.00 |
350,000.00 |
(274,000.00) |
40,800.00 |
40,000.00 |
(800.00) |
4,558,600.00 |
3,033,956.00 |
(1,524,644.00) |
| 25 |
Ном, хэвлэл авах |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 26 |
Хог хаягдал устгах, ариутгал, цэвэрлэгээ |
|
|
- |
240,000.00 |
|
(240,000.00) |
30,783,000.00 |
30,783,000.00 |
- |
240,000.00 |
|
(240,000.00) |
|
|
- |
31,263,000.00 |
30,783,000.00 |
(480,000.00) |
| 27 |
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс |
240,000.00 |
95,998.00 |
(144,002.00) |
1,800,000.00 |
989,967.00 |
(810,033.00) |
1,500,000.00 |
143,580.00 |
(1,356,420.00) |
500,000.00 |
469,100.00 |
(30,900.00) |
375,000.00 |
375,000.00 |
- |
4,415,000.00 |
2,073,645.00 |
(2,341,355.00) |
| 28 |
Нормативт зардал |
- |
- |
- |
400,000.00 |
- |
(400,000.00) |
33,000,000.00 |
- |
(33,000,000.00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33,400,000.00 |
- |
(33,400,000.00) |
| 29 |
Эм |
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 30 |
Хоол |
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 31 |
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл |
|
|
- |
400,000.00 |
|
(400,000.00) |
33,000,000.00 |
|
(33,000,000.00) |
|
|
- |
|
|
- |
33,400,000.00 |
- |
(33,400,000.00) |
| 32 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
8,900,000.00 |
5,831,500.00 |
(3,068,500.00) |
121,000,000.00 |
68,476,800.00 |
(52,523,200.00) |
190,500,000.00 |
4,934,950.00 |
(185,565,050.00) |
16,750,000.00 |
- |
(16,750,000.00) |
5,000,000.00 |
1,490,000.00 |
(3,510,000.00) |
342,150,000.00 |
80,733,250.00 |
(261,416,750.00) |
| 33 |
Багаж техник,хэрэгсэл |
6,000,000.00 |
5,815,000.00 |
(185,000.00) |
64,000,000.00 |
39,750,000.00 |
(24,250,000.00) |
21,000,000.00 |
|
(21,000,000.00) |
9,000,000.00 |
|
(9,000,000.00) |
3,000,000.00 |
|
(3,000,000.00) |
103,000,000.00 |
45,565,000.00 |
(57,435,000.00) |
| 34 |
Тавилга |
2,000,000.00 |
- |
(2,000,000.00) |
28,000,000.00 |
|
(28,000,000.00) |
7,000,000.00 |
|
(7,000,000.00) |
7,000,000.00 |
|
(7,000,000.00) |
500,000.00 |
|
(500,000.00) |
44,500,000.00 |
- |
(44,500,000.00) |
| 35 |
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл |
|
|
- |
|
|
- |
13,500,000.00 |
275,000.00 |
(13,225,000.00) |
|
|
- |
|
|
- |
13,500,000.00 |
275,000.00 |
(13,225,000.00) |
| 36 |
Урсгал засвар |
900,000.00 |
16,500.00 |
(883,500.00) |
29,000,000.00 |
28,726,800.00 |
(273,200.00) |
149,000,000.00 |
4,659,950.00 |
(144,340,050.00) |
750,000.00 |
- |
(750,000.00) |
1,500,000.00 |
1,490,000.00 |
(10,000.00) |
181,150,000.00 |
34,893,250.00 |
(146,256,750.00) |
| 37 |
Томилолт зочны зардал |
400,000.00 |
369,600.00 |
(30,400.00) |
1,999,600.00 |
1,205,000.00 |
(794,600.00) |
1,500,000.00 |
- |
(1,500,000.00) |
200,000.00 |
- |
(200,000.00) |
- |
- |
- |
4,099,600.00 |
1,574,600.00 |
(2,525,000.00) |
| 38 |
Гадаад албан томилолт |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 39 |
Дотоод албан томилолт |
400,000.00 |
369,600.00 |
(30,400.00) |
1,999,600.00 |
1,205,000.00 |
(794,600.00) |
1,500,000.00 |
- |
(1,500,000.00) |
200,000.00 |
- |
(200,000.00) |
- |
- |
- |
4,099,600.00 |
1,574,600.00 |
(2,525,000.00) |
| 40 |
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 41 |
Бусдаар гүйцэтгїїлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж |
6,355,000.00 |
1,868,400.00 |
(4,486,600.00) |
64,440,000.00 |
36,710,896.00 |
(27,729,104.00) |
76,995,700.00 |
62,670,244.40 |
(14,325,455.60) |
1,145,000.00 |
33,000.00 |
(1,112,000.00) |
9,316,800.00 |
3,396,995.60 |
(5,919,804.40) |
158,252,500.00 |
104,679,536.00 |
(53,572,964.00) |
| 42 |
Бусдаар гүйцэтгїїлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж |
6,100,000.00 |
1,868,400.00 |
(4,231,600.00) |
61,500,000.00 |
36,710,896.00 |
(24,789,104.00) |
63,785,000.00 |
62,670,244.40 |
(1,114,755.60) |
400,000.00 |
33,000.00 |
(367,000.00) |
8,044,000.00 |
3,156,995.60 |
(4,887,004.40) |
139,829,000.00 |
104,439,536.00 |
(35,389,464.00) |
| 43 |
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох |
|
|
- |
|
|
- |
500,000.00 |
|
(500,000.00) |
400,000.00 |
|
(400,000.00) |
240,000.00 |
240,000.00 |
- |
1,140,000.00 |
240,000.00 |
(900,000.00) |
| 44 |
Даатгалын үйлчилгээ |
90,000.00 |
|
(90,000.00) |
950,000.00 |
|
(950,000.00) |
10,000,000.00 |
|
(10,000,000.00) |
40,000.00 |
|
(40,000.00) |
|
|
- |
11,080,000.00 |
- |
(11,080,000.00) |
| 45 |
Тээврийн хэрэгслийн татвар |
125,000.00 |
|
(125,000.00) |
650,000.00 |
|
(650,000.00) |
1,500,000.00 |
|
(1,500,000.00) |
220,000.00 |
|
(220,000.00) |
|
|
- |
2,495,000.00 |
- |
(2,495,000.00) |
| 46 |
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо |
40,000.00 |
|
(40,000.00) |
90,000.00 |
|
(90,000.00) |
750,000.00 |
|
(750,000.00) |
40,000.00 |
|
(40,000.00) |
|
|
- |
920,000.00 |
- |
(920,000.00) |
| 47 |
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 48 |
Газрын тєлбєр |
|
|
- |
1,250,000.00 |
|
(1,250,000.00) |
460,700.00 |
|
(460,700.00) |
45,000.00 |
|
(45,000.00) |
1,032,800.00 |
|
(1,032,800.00) |
2,788,500.00 |
- |
(2,788,500.00) |
| 49 |
Банкны үйлчилгээний хураамж |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 50 |
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 51 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
- |
3,400,000.00 |
1,080,000.00 |
(2,320,000.00) |
3,500,000.00 |
- |
(3,500,000.00) |
250,000.00 |
- |
(250,000.00) |
- |
- |
- |
8,750,000.00 |
2,680,000.00 |
(6,070,000.00) |
| 52 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 53 |
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
- |
3,400,000.00 |
1,080,000.00 |
(2,320,000.00) |
3,500,000.00 |
- |
(3,500,000.00) |
250,000.00 |
- |
(250,000.00) |
- |
- |
- |
8,750,000.00 |
2,680,000.00 |
(6,070,000.00) |
| 54 |
Хүү |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 55 |
Дотоод зээлийн үйлчилгээний төлбөр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
| 56 |
Татаас |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 57 |
Төрийн өмчийн байгууллагад олгох татаас |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 58 |
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 59 |
Урсгал шилжүүлэг |
750,000.00 |
300,000.00 |
(450,000.00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
750,000.00 |
300,000.00 |
(450,000.00) |
| 60 |
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 61 |
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 62 |
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуулал |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 63 |
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 64 |
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 65 |
Хөдөө орон нутагт тогтвор сууршилтай ажилласан |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 66 |
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал |
750,000.00 |
300,000.00 |
(450,000.00) |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
750,000.00 |
300,000.00 |
(450,000.00) |
| 67 |
Хөрөнгийн зардал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 68 |
Барилга байгууламж |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 69 |
Их засвар |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 70 |
ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : |
48,166,600.00 |
31,850,000.00 |
(16,316,600.00) |
528,566,700.00 |
446,536,700.00 |
(82,030,000.00) |
751,240,400.00 |
530,153,700.00 |
(221,086,700.00) |
88,111,700.00 |
76,071,400.00 |
(12,040,300.00) |
68,214,600.00 |
68,214,600.00 |
- |
1,484,300,000.00 |
1,152,826,400.00 |
(331,473,600.00) |
| 71 |
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 72 |
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих |
|
|
- |
|
3,600.00 |
3,600.00 |
3,000,000.00 |
1,282,900.00 |
(1,717,100.00) |
|
|
- |
|
|
- |
3,000,000.00 |
1,286,500.00 |
(1,713,500.00) |
| 73 |
Урд оны үлдэгдлээс санхүүжих |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 74 |
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 75 |
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 76 |
Орлогын шилжүүлгээс санхүүжих |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 77 |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
48,166,600.00 |
31,850,000.00 |
(16,316,600.00) |
528,566,700.00 |
446,533,100.00 |
(82,033,600.00) |
748,240,400.00 |
528,870,800.00 |
(219,369,600.00) |
88,111,700.00 |
76,071,400.00 |
(12,040,300.00) |
68,214,600.00 |
68,214,600.00 |
- |
1,481,300,000.00 |
1,151,539,900.00 |
(329,760,100.00) |
| 78 |
Байгууллагын тоо |
1.00 |
1.00 |
- |
5.00 |
5.00 |
- |
5.00 |
5.00 |
- |
5.00 |
5.00 |
- |
5.00 |
5.00 |
- |
21.00 |
21.00 |
- |
| 79 |
Ажиллагсадын тоо |
3.00 |
2.00 |
(1.00) |
25.00 |
24.00 |
(1.00) |
25.00 |
24.00 |
(1.00) |
25.00 |
24.00 |
(1.00) |
25.00 |
24.00 |
(1.00) |
103.00 |
98.00 |
(5.00) |
| 80 |
Удирдах ажилтан |
1.00 |
1.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
29.00 |
29.00 |
- |
| 81 |
Гүйцэтгэх ажилтан |
2.00 |
1.00 |
(1.00) |
11.00 |
10.00 |
(1.00) |
11.00 |
10.00 |
(1.00) |
11.00 |
10.00 |
(1.00) |
11.00 |
10.00 |
(1.00) |
46.00 |
41.00 |
(5.00) |
| 82 |
Үйлчлэх ажилтан |
|
|
- |
7.00 |
7.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
28.00 |
28.00 |
- |
| 83 |
Гэрээт ажилтан |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 84 |
Өр, авлага |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 85 |
Авлагын дүн |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 86 |
- Татварын байгууллага |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 87 |
- Нийгмийн даатгалын байгууллага |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 88 |
- Хувь хүмүүсээс авлага |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 89 |
- Аж ахуйн байгууллага |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 90 |
Өглөгийн дүн |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 91 |
- Цалин хөлстэй холбоотой зардал |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 92 |
- НДШ-ийн зардал |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 93 |
- Байр ашиглалттай холбоотой зардал |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 94 |
- Хангамж, бараа материалын зардал |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 95 |
- Нормативт зардал |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 96 |
- Эд хогшил, урсгал засвар |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- Томилолт |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- Бусад |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
